——2016年9月29日在乐平镇第十七届人民代表大会第一次会议上
镇委委员 李冬青
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会作乐平镇、三水工业园区2016年调整财政预算的报告，请予审议。
今年以来，在镇人大代表的监督支持下，镇政府积极应对经济形势的变化，深化财政预算管理改革，财政运行稳定有序。由于受经济大环境下滑影响，在比去年同期增长的前提下，预计年初预算部分收入项目失收。为做好今年我镇财政预算收支平衡工作，根据预算管理相关法律法规，结合预算执行收支变化情况，需对我镇财政收支预算作相应调整，现将相关情况报告如下：
一、一般公共财政预算收支调整情况
（一）一般公共财政预算收入调整。2016年全镇一般公共财政预算收入预计完成97,871万元，比去年增长15%，与年初预算持平。上级补助收入9,906万元，合共收入107,777万元。
（二）一般公共财政预算支出调整。2016年全镇一般公共财政预算支出安排70,120万元，上解支出37,657万元，合共支出107,777万元，比去年增长15%，与年初预算持平。
二、基金预算收支调整情况
（一）基金预算收入调整。2016年全镇基金预算收入预计完成126,086万元，比年初预算调减57,246万元，完成年初预算的68.65%。2016年基金预算比年初预算减少，主要是因为：1.社会经济环境变差，年初有意向购地的企业，因内部资金周转困难，放弃购地，导致部分地块未能成功出让；2.由于今年土地调规不及时，致使部分土地未能及时办理相关资料进行出让，致使部分地块出让延后；3.部分融资地块，由于政策原因取消融资，导致相应的地块未能成功出让。
（二）基金预算支出调整。2016年全镇基金预算支出安排126,086万元，比年初预算调减57,246万元，完成年初预算的68.65%。调减的支出主要是减少还本付息、征地租金、税费及补偿、PPP项目支出的支付额度。
一般公共财政预算、基金预算收入共调整57,246万元；一般地方公共财政预算、基金预算支出共调整57,246万元。
以上报告，请会议审议。
